Sivun toiminnot
Säästövuosien jälkeen palataan normaaliin 24.11.2010
Ensi vuonna Ylöjärven seurakunta palaa kirkkoneuvoston talousarvioehdotuksen mukaan parin säästövuoden jälkeen melko normaaliin elämänmenoon. Perustoiminta pyritään pitämään mahdollisimman laadukkaana. Investointimäärärahoja on varattu vain vähän, lähinnä rakennusten kunnossapitoon ja huoltoon.
Veroprosentti on päätetty pitää nykyisellään eli 1,7 prosentissa. Tämän vuoden verotulokertymä on suurempi kuin arvioitu. Ensi vuonna verotuloja saataneen saman verran kuin on tämän vuoden toteutuma.
Kirkollisveroja arvioidaan kertyvän 5,65 miljoonaa. Osuus yhteisöverosta on budjettiehdotuksessa 480 000 euroa.
Käyttötalousmenot kasvavat noin 260 000 euroa eli viitisen prosenttia. Toimintatulot ovat ehdotuksessa runsaat 930 000 euroa ja -menot hieman yli 6,34 miljoonaa. Toimintakate jää 5,4 miljoonaa pakkasen puolelle.
Vero- ja muiden tulojen jälkeen vuosikate on runsaat 440 miljoonaa. Se käytetään poistoihin, jolloin talousarvioehdotuksen tulos on tasapainossa. Ei ole yli- eikä alijäämää.
Seurakunnalla ei ole lainaa, joten ei tarvitse varautua sen enempää korkomenoihin kuin lyhennyksiinkään.
Henkilöstömenoihin on tehty noin 100 000 euron lisäys. Kun parina viime vuotena on pidättäydytty joidenkin virkojen ja toimien täyttämisestä, tilanne palautuu ennalleen ensi vuonna.
Kaikkiaan henkilöstökuluihin on varattu 3,85 miljoonaa. Palvelujen ostoihin on ehdotuksessa reilu miljoona.
Investoinneissa keskitytään lähivuosina kiinteistöjen korjaukseen ja huoltoon. Samalla kartutetaan pääomaa seuraavia isompia hankkeita varten.
Investointeihin on ensi vuodelle 319 000 euroa. Kiinteistöjen kunnossapitoon on yhteensä 35 000 euroa. Rahaa käytetään muun muassa Kurun seurakuntatalon piharemonttiin, Viljakkalan seurakuntatalon maalauskorjauksiin, Vuorentaustan seurakuntakodin lattiapinnoitteisiin, Lammasniemen lämminvesivaraajan uusintaan, Ylöjärven hautausmaan ruumishuoneen katon maalaukseen sekä leikkialueiden kunnostuksiin.
Suurin remonttikohde on ensi vuonna Viljakkalan kirkon ulkomaalaus. Siihen on ehdotuksessa 120 000 euroa. Hautausmaiden erillisiin investointeihin on varattu 65 000 euroa. Tammikankaan hautausmaan yleisilmeen parantamiseen tälle vuodelle varattu 18 000 euroa siirtyy ensi vuodelle, koska työtä ei ole toteutettu. Ylöjärven kirkon pysäköintialueen päällystämiseen ehdotuksessa on 25 000 euroa. Saman verran on nuorisotila Kellarin uuteen ulko-oveen.
Myöskään suunnittelukaudelle 2012-2013 ei ole investointeihin suuria summia, ensimmäiselle vuodelle 170 000 ja toiselle 185 000 euroa.
Seuraava suurempi rakennushanke lähivuosina lienee Lammasniemen leirikeskus. Uuden päärakennuksen suunnitteluun on taloussuunnitelmassa 30 000 euroa vuodelle 2013.
Risto Koivuniemi
